政协汕头市委员会办公室2017年部门预算公开

 

 第一部分 政协汕头市委员会办公室部门概况

 

一、部门职能

（一）本部机构基本情况

1.部门机构设置、职能

政协汕头市委员会办公室设10个职能科室，列入部门预算编制范围的单位共有1个。

政协汕头市委员会办公室的主要职责是：贯彻执行党的工作的方针、政策，围绕市委、市政府的工作中心，加强调查研究，提出市政协履行职能工作的建议意见，为市政协领导的决策提供参考；负责市政协全体会议、常务委员会议、主席会议、秘书长会议、专门委员会议和委员专题座谈会等有关会议的组织和服务工作；负责市政协全体会议、常务委员会议、主席会议的决议和决定的具体组织实施工作；组织政协委员开展活动、学习并提供后勤保障；接待莅汕考察参观全国各地政协（包括港澳地区）；承办市政协领导交办的其他工作等。

2.人员构成情况

政协汕头市委办公室共有财拨在职人员59名，其中：行政机关在职人数 46 人，事业在职人数2人，其他在职人数11人；离退休人员 37人，其中：离休人员2人，退休人员35 人。

二、部门预算单位构成

按照预算管理有关规定和综合预算编制原则，政协汕头市委员会办公室2017年部门预算的编制是本单位收入和支出。

第二部分 政协汕头市委员会办公室

2017年部门预算情况说明

 

一、收支预算情况说明

（一）收入预算说明

2017年收入预算1729.48万元，比2016年预算数增加 48.44万元，原因是人员经费增加。其中：财政拨款收入  1729.48万元（预算拨款1729.48万元，非税拨款0万元，政府性基金预算拨款0万元，财政专户拨款0万元，比2016年预算数增加48.44万元，原因是人员经费增加。

（二）支出预算说明

2017年支出预算1729.48万元，比2016年预算数增加   48.44万元，原因是人员经费增加。其中：财政拨款支出 1729.48万元（预算拨款1729.48万元，非税拨款0万元，政府性基金拨款0万元，财政专户拨款0万元）。按用途划分，基本支出（人员、公用和车辆经费）预算1274.48万元，项目支出预算455万元。

二、其他事项说明

（一）一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2017年“三公”经费预算数72万元，比2016年预算数减少15万元。其中：因公出国（境）费15万元，与2016年预算数持平；公务用车购置及运行费30万元，包括公务用车购置费0万元和公务用车运行费30万元，比2016年预算数减少13万元，主要原因是：公车改革后，公务用车运行费用显著降低；公务接待费27万元，比2016年预算数减少2万元，主要原因是：严格贯彻执行中央八项规定，厉行节约。

（二） 机关运行经费预算说明

2017年本部门的机关运行经费财政拨款预算73.04      万元，比2016年减少4.96万元，降低0.64%。主要原因是： 节约日常公用支出。

（三） 关于政府采购预算说明

2017年本部门政府采购预算总额13.70万元，其中：政府采购货物预算13.70万元。

（四）国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，本部门共有车辆 9 辆，其中，一般公务用车9 辆。

（五）预算绩效管理工作情况说明

  2017年实行绩效目标管理的项目1个，年度预算没有主要民生项目；重点支出项目“全会工作经费”120万元。2017年政协会议听取和审议常委会一系列工作报告，表彰一批优秀提案、承办提案先进单位和先进个人，选举新一届领导班子等。会议经费包括了会前各项工作的准备，会场场租、资料印刷、文具用品、委员及嘉宾的食宿费用（港澳、特邀及区县委员、各地商会嘉宾及列席人员）等。绩效目标为本着厉行节约的原则，按照中央八项规定的要求，为大会的顺利召开提供了充足的经费保障。

 

第三部分   专业名词解释

财政拨款收入：是指一般公共预算和政府性基金的拨款；

财政拨款支出：是指使用一般公共预算和政府性基金拨款的支出；

“三公”经费支出：是指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费用；

机关运行经费支出：是指为保障机关运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括车辆经费、办公及印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费、日常维修费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、物业管理费、一般购置费等公用经费支出。

二、政协汕头市委员会办公室