政协汕头市委员会办公室2016年部门决算公开

政协汕头市委员会办公室

2016年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

    政协汕头市委员会办公室设10个职能科室，列入部门预算编制范围的单位共有1个。

    政协汕头市委员会办公室的主要职责是：贯彻执行党的工作的方针、政策，围绕市委、市政府的工作中心，加强调查研究，提出市政协履行职能工作的建议意见，为市政协领导的决策提供参考；负责市政协全体会议、常务委员会议、主席会议、秘书长会议、专门委员会议和委员专题座谈会等有关会议的组织和服务工作；负责市政协全体会议、常务委员会议、主席会议的决议和决定的具体组织实施工作；组织政协委员开展活动、学习并提供后勤保障；接待莅汕考察参观全国各地政协（包括港澳地区）；承办市政协领导交办的其他工作等。

（二）人员构成情况

    政协汕头市委办公室共有财拨在职人员59名、其中：行政机关在职人数46人，事业在职人数2人，其他在职人数11人；离退休人员37人，其中：离休人员2人，退休人员35人。

（三）决算年度的主要工作任务

    严格按照本年度预算项目执行，按季度公开“三公”经费，按八项规定要求做好因公出国（境）费、公务用车购置及运行、公务接待费、会议费、培训费、差旅费、办公费等执行标准，专项资金做到专款专用，不济占不突破，厉行节约，确保收支平衡。

二、预算执行情况分析

（一）收入决算说明

    2016年收入决算 1973.98 万元，比2015年决算数增加199.79 万元，原因是本年度人员经费增加、因运转需要追加经费、人员死亡一次性抚恤金增加等。其中：财政拨款收入  1973.61  万元，比2016年预算数增加  292.57 万元，原因是本年度人员经费增加、因运转需要追加经费及人员死亡一次性抚恤金增加等。

（二）支出决算说明

    2016年支出决算 2022.03  万元，比2015年决算数增加  291.88 万元，原因是本年度人员经费增加、因运转需要追加经费、人员死亡一次性抚恤金增加等。其中：财政拨款支出 2020.59 万元，比2016年预算数增加  339.55 万元，原因是本年度人员经费增加、因运转需要追加经费及人员死亡一次性抚恤金增加等。

    2016年财政拨款支出按用途划分，基本支出 1379.37 万元，占 68.27 %，其中：工资福利支出 779.38 万元，对个人和家庭的补助 457.17 万元，商品和服务支出 142.82 万元，其他资本性支出等支出 0 万元；项目支出 641.22 万元,占     31.73 %，主要支出项目有：全会工作经费、宣传研究和资料编印费、委员培训及区县工作经费、网络及办公自动化维护经费、界别活动慰问及联谊会经费、主席会议成员走访委员工作经费、调研经费、视察经费、常委会活动及办公经费、海外工作港澳委员及特聘委员活动经费、联系工作经费等。      

（三）“三公”经费支出说明

    2016年“三公”经费财政拨款支出 50.29 万元，比2015年决算数减少 25.51 万元，比2016年预算数减少 36.71 万元，原因是本单位认真贯彻中央八项规定，落实厉行节约。具体情况如下：

    1.全年使用财政拨款安排本级出国团组数为 4 个、 24  人次，因公出国（境）费支出 11.85 万元，比2015年决算数增加 0.93 万元，比2016年预算数减少 3.15 万元，原因是本年度增加出国（境）团组数1个，开支增加。开支内容包括：（1）参加会议支出 11.85 万元，主要用于市政协领导赴港参加潮汕三市政协委员联谊会恳谈会、参加汕头市政协港澳委员在港澳举办的有关活动以及走访委员联系工作等；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元；（3）境外业务培训及考察 0 万元。

    2.公务用车购置及运行维护费支出 21.41 万元，比2015年决算数减少 31.57 万元，比2016年预算数减少 21.59 万元，原因是公务用车改革后节约车辆运行费用。主要包括：（1）报废 3 辆、更新购置 0 辆，购置费支出 0 万元，平均每辆 0   万元；（2）公务车保有量 10  辆，全年运行维护费支出  21.41  万元，平均每辆 2.14 万元。

    3.公务接待批次 24 批，人数 431人，公务接待费支出 17.03 万元，比2015年决算数增加 5.13 万元，比2016年预算数减少 11.97 万元，原因是本年度潮汕三市港澳委员莅汕视察活动，接待港澳客人增加因而增加费用。主要用于接待全国各地政协、省政协客人以及港澳社团、海外统战人士等。

（四）机关运行经费支出说明

    机关运行经费支出 142.82 万元，比2015年增加 109.51   万元，增长 328.76 %，原因是公车改革后把公务交通补贴列入机关运行经费，本年度财政增拨年度考核奖金，上年度本单位节约日常公用经费用于发放年度考核奖金。

（五）政府采购支出说明

    政府采购支出总额 78.60 万元，其中：政府采购货物支出 78.60 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0   万元。授予中小企业合同金额 78.60 万元，占政府采购支出总额的 100 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %。

（六）国有资产占用情况说明

    截至2016年12月31日，本部门（单位）共有车辆 10 辆，其中，副厅（市）级及以上领导用车 0 辆、一般公务用车 10   辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备 1 台（套），单价100万元以上专用设备 0 台（套）。

（七）预算绩效管理工作开展情况说明

    1.绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，我办2016年度一般公共预算项目中没有需要开展绩效自评项目。

    2.部门决算中项目绩效自评结果。根据财政预算管理要求，我办2016年度部门决算中没有需要开展绩效自评项目。

    3.重点项目绩效评价报告。

    2016年度我办重点支出项目“全会工作经费”100万元。本次例会我办从会议会前各项工作的筹备、会场布置、会场场租、资料印刷、会议用品、委员及嘉宾的食宿费用（港澳、特邀及区县委员、各地商会嘉宾及列席人员）等方面，本着节俭的精神进行控制，加上严格执行上级的有关规定，会议所在地的委员（市区委员）不发放任何补贴，从而使会议经费节约了22.78万元。为合理调度资金，解决我办其他经费的不足，经报市财政局同意调整为四个专项经费（委员培训及区县工作经费、委员视察、海外工作港澳委员及特聘委员活动经费、联谊中心修缮费），确保了机关的正常运转和相关活动的开展。绩效自评为良好。

    4.其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告。我办没有以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

三、专业名词解释

    财政拨款收入：是指一般公共预算和政府性基金的拨款；

    财政拨款支出：是指使用一般公共预算和政府性基金拨款的支出；

    “三公”经费支出：是指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费用；

    机关运行经费支出：是指为保障机关运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。